癡情的御姐 追問

2020-01-16 12:29

沒有，只是盤了庫存商品

bamboo老師 解答

2020-01-16 12:30

那您盤存的已經(jīng)減去了這個退貨的數(shù)量了  對吧

癡情的御姐 追問

2020-01-16 12:33

盤存的是實際剩余數(shù)量，現(xiàn)在我們?nèi)タ蛻裟抢锸湛睿蛻魶]有賣完貨退了一部分貨物，我們這期初只有客戶的應(yīng)收賬款，就是相對的客戶的應(yīng)收賬款要減少

癡情的御姐 追問

2020-01-16 12:40

老師，在嗎

bamboo老師 解答

2020-01-16 13:20

午飯時間 出去吃飯去了  抱歉
那要不要開紅字發(fā)票給對方

癡情的御姐 追問

2020-01-16 13:20

不需要，我們是免稅的不用開發(fā)票

bamboo老師 解答

2020-01-16 13:22

借：庫存商品
貸：應(yīng)收賬款

癡情的御姐 追問

2020-01-16 13:24

不牽扯主營業(yè)務(wù)收入嗎

癡情的御姐 追問

2020-01-16 13:26

現(xiàn)在客戶把剩下的余款給打過來了，

bamboo老師 解答

2020-01-16 13:35

您入賬的時候體現(xiàn)了主營業(yè)務(wù)收入么

癡情的御姐 追問

2020-01-16 13:35

沒有，因為是之前的賬，只有每個客戶的應(yīng)收款余額

bamboo老師 解答

2020-01-16 13:36

所以您現(xiàn)在沖主營業(yè)務(wù)收入不太合適

癡情的御姐 追問

2020-01-16 13:38

那我可以這樣做嗎，
借:銀行存款
庫存商品
貸:應(yīng)收賬款

bamboo老師 解答

2020-01-16 13:43

這樣寫分錄可以的

癡情的御姐 追問

2020-01-16 13:45

好的，謝謝老師，后期發(fā)生的銷售有退回是不是沖主營業(yè)務(wù)收入，

bamboo老師 解答

2020-01-16 13:52

是的 入賬后期發(fā)生的銷售有退回是沖主營業(yè)務(wù)收入

癡情的御姐 追問

2020-01-16 13:52

那需要沖成本嗎，我這里是月末才結(jié)成本

bamboo老師 解答

2020-01-16 13:54

銷售的時候結(jié)轉(zhuǎn)了成本 沖收入的時候?qū)?yīng)也要沖銷成本

癡情的御姐 追問

2020-01-16 13:55

銷售時沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，月末才結(jié)轉(zhuǎn)，退貨的話是不是只沖收入，到月末了才沖成本

bamboo老師 解答

2020-01-16 14:02

可以月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候在沖銷