順利的狗 追問

2020-01-16 12:17

我現(xiàn)在要沖平這么做分錄把它沖，實際上2020年沒有收到這個錢了。已經(jīng)在19年12月收了。所以我結轉2020年還是存在這個賬， 存在別人還欠我們的錢了。但是已經(jīng)沒有欠了。

maize老師 解答

2020-01-16 12:20

你不是收到么，你咋還存在，那這個借：銀行存款6570 貸主營業(yè)務收入6570。 你這個不是多做么，應該做借銀行 貸應收賬款吧，你這個主營業(yè)務收入多做啊，你借以前年度損益調整 貸應收賬款，你這個我看法是反結賬去12月修改，你這個跨年，到時候匯算清繳收入不是也多申報了，

順利的狗 追問

2020-01-16 13:33

結果收到錢了，忘記沖應收賬款了，所以20年還存在

maize老師 解答

2020-01-16 13:35

主營業(yè)務收入6570 你這個不是多做么？