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送心意

玲老師

职称會計師

2020-01-15 09:43

你好 進項多不交增值稅,不用寫分錄

劉翎 追问

2020-01-15 09:46

月末結轉也不要寫嗎

玲老師 解答

2020-01-15 09:58

月末可以不用寫結轉的分錄,年末一起寫就可以

劉翎 追问

2020-01-15 10:50

年末咋寫啊

玲老師 解答

2020-01-15 11:08

結轉銷項稅額、進項稅額  
    增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄

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相关问题讨论
你好 進項多不交增值稅,不用寫分錄
2020-01-15 09:43:35
借銀行存款 貸應交稅費-進項稅額
2020-03-16 08:31:04
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-06-05 15:59:32
你好 以你申報表為準 賬上調整差異到營業外收支 調平
2019-01-02 10:09:43
同學你好 你退回來不還得后面繳稅嗎
2022-06-17 16:02:56
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