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劉翎
于2020-01-15 09:42 发布 1293次浏览
玲老師
职称: 會計師
2020-01-15 09:43
你好 進項多不交增值稅,不用寫分錄
劉翎 追问
2020-01-15 09:46
月末結轉也不要寫嗎
玲老師 解答
2020-01-15 09:58
月末可以不用寫結轉的分錄,年末一起寫就可以
2020-01-15 10:50
年末咋寫啊
2020-01-15 11:08
結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉:1、結轉進項稅額:借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅貸:應交稅費——應交增值稅(進項)2、結轉銷項稅額:借:應交稅費——應交增值稅(銷項)貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅3、結轉未交增值稅如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費——未交增值稅如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,借:應交稅費——未交增值稅貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅如果進項大于銷項就是最后一個分錄
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我期末留底稅額為298.91元,本月銷項是20658.72元,進項是22091.35元,我該怎么寫會計分錄?
答: 你好 進項多不交增值稅,不用寫分錄
老師我想請問一下,我們申請了期末留底稅額退稅現在已經成功了 錢已經到我們公司賬上了現在這個分錄我怎么寫呢,需要計提嗎?
答: 借銀行存款 貸應交稅費-進項稅額
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上期銷項稅額少算了一分錢,導致賬上的期末留底稅額多了一分錢,如何做調賬分錄?
答: 你好 以你申報表為準 賬上調整差異到營業外收支 調平
老師,剛才稅務局打電話說,我們公司期末留底稅額有金額,然后風險大,讓把期末留底金額進項轉出、為啥呀
讨论
你好老師,想問下,假如之前留底3萬,本期進項 0,銷項1萬,本期期末留底稅額是0還是,2萬呢?
怎么理解期初留底進項稅額 和 期末留底稅額?
老師你好,什么時候會出現這種情況?(若欠繳總額大于期末留底稅額,實際抵減金額應等于期末留底稅額)
期末留底稅額如何賬務處理
玲老師 | 官方答疑老师
职称:會計師
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劉翎 追问
2020-01-15 09:46
玲老師 解答
2020-01-15 09:58
劉翎 追问
2020-01-15 10:50
玲老師 解答
2020-01-15 11:08