冰石 追問

2020-01-15 09:25

沒明白，就是去年的銷售應該走銀行存款的，我都走的現金，去年有匯款的，往來單位應該是付銀行存款但也沒入進去賬，直接就付的現金。

冰石 追問

2020-01-15 09:27

還有收的利息，對公賬戶管理費，銷售晚入賬了入到2020年，涉不涉及到罰款一類的。

冰石 追問

2020-01-15 09:27

因為年報和季報都報完了，所以也沒有辦法再調整了呀，所得稅我們也交完了。

江老師 解答

2020-01-15 09:53

銷售款本來應走銀行存款，走的是現金，也是可能的。
對于收的利息，對公賬戶管理費，正常是在12月入賬，金額不大的話，只能在2020年入賬。
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冰石 追問

2020-01-15 09:58

好的老師，謝謝，金額都不大，銷售應該入到銀行存款銀行，但是入到現金的這金額也不大幾百元到幾千元？應付賬款購貨的貨款2萬元，3萬元左右沒入進帳，只能在2020年調整了，沒有問題了，老師再見。

江老師 解答

2020-01-15 10:01

這個只能在2020年1月進行賬務調整了。