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上月開具錯誤稅率5%發(fā)票、此時第三季度已經匯算清繳完畢、下月初開具紅字錯誤稅率5%發(fā)票、沒有開具藍字發(fā)票、當月還有開具3%其他發(fā)票、應納稅額為正數、增值稅申報表如何填寫、
悲涼的世界
于2020-01-15 00:11 發(fā)布 ??810次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-01-15 00:38
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所得稅匯算清繳時的視同銷售在以前沒做增值稅申報，現在是否需要補增值稅申報，還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷售這張表填寫申報即可，稅務會自動扣繳應繳納的增值稅？
答： 當前的規(guī)定是，如果以前沒做增值稅申報，但是在匯算清繳時有視同銷售的情況，此時只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報即可，稅務會針對視同銷售自動計算應繳納的增值稅。
小規(guī)模納稅人增值稅申報時，申報主表匯總銷售額計算出的增值稅和每張發(fā)票稅額的合計值存在誤差，按申報主表交稅后，“應繳稅金—應交增值稅“科目有零星結余，如何處理？
答： 按差額轉入營業(yè)外收支。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
這個月網上申報找不到增值稅申報表了，在要辦稅-稅費申報及繳納-應申報清冊（增值稅等）里申報可以嗎？
答： 一般在稅費申報里面，
知識產權認證證書
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