似水流年 追問

2020-01-14 22:24

是的，是專票，我11月已經付款了老師！怎么處理賬啊？

郭老師 解答

2020-01-14 22:29

1月份借進項貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配
11月份借xx費用貸銀存

似水流年 追問

2020-01-14 22:41

老師，我現在在做12月份的賬，因為我11月份做的是借：管理費用  貸：銀行存款，我這個發票不認證直接粘到11月份傳票上行么？

郭老師 解答

2020-01-14 22:44

你是一般納稅人嗎
還是小規模的
小規模的可以

似水流年 追問

2020-01-14 22:50

一般人可以么老師？

郭老師 解答

2020-01-14 22:52

你不認證形成滯留發票
你去勾選不抵扣勾選

似水流年 追問

2020-01-14 23:10

現在不進行抵扣沒關系吧老師？

郭老師 解答

2020-01-14 23:12

選擇不抵扣勾選的可以

似水流年 追問

2020-01-14 23:20

收到，謝謝！

郭老師 解答

2020-01-14 23:30

不用客氣的，

似水流年 追問

2020-01-15 10:03

老師，這個費用我在12月的賬沖回來，重新認證抵扣做賬行么？

郭老師 解答

2020-01-15 10:06

你好，可以的。