莫默 追問

2020-01-14 19:08

我是根據之前你們給的圖片做的呢，我都不知道現在對不對了 弄的

莫默 追問

2020-01-14 19:10

你看看

meizi老師 解答

2020-01-14 19:14

你好 你截圖 截分錄給我看看。 這樣看不好看的

莫默 追問

2020-01-14 19:47

你看下

meizi老師 解答

2020-01-14 19:52

你好 首先我問你 你這個460是什么費用  是首次購買的稅盤費和每年的維護費嗎》 怎么會是460元 ；還有就是 你分錄是對的。     最后在轉出未交增值稅  如果有銷項稅的話 到時在做抵減   最終轉出未交增值稅貸方有余額在做結轉到未交增值稅去繳納 的。

莫默 追問

2020-01-14 19:58

460是因為以前有余額  之前會計報的

meizi老師 解答

2020-01-14 20:00

這樣的話 就這樣來做

莫默 追問

2020-01-14 20:00

最后一部分錄是怎么做的啊 老師

meizi老師 解答

2020-01-14 20:04

你好    完整的話是這樣來   比如   如果你是銷項大于了進項 你需要結轉 ：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅  應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅   應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅    借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
  借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸應交稅費-未交增值稅   次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款

莫默 追問

2020-01-14 20:08

好復雜 我應該就是在補一步 借：轉出  貸 已交這樣把

莫默 追問

2020-01-14 20:26

哎呀我這個460轉不走了，這樣做了還掛在上面的

meizi老師 解答

2020-01-14 20:31

你好   你不是做了減免稅的分錄嗎 你之前做的減免額做了抵減的。 現在是結轉 轉到轉出未交增值稅里面去的。   除非你之前分錄處理不對