楠楠 追問

2020-01-14 18:12

嗯，不好意思，老師，我還是不太懂，麻煩你幫我寫一下帶金額的分錄嘛。  就是12月份的分錄 '

maize老師 解答

2020-01-14 18:13

借長期待攤費用，15萬貸其他應付款，15萬 借其他應付款 15萬 貸銀行15萬

maize老師 解答

2020-01-14 18:14

這個前面是補上7月分錄，借長期待攤費用，15萬貸其他應付款 你之前沒有做也做12月上面

楠楠 追問

2020-01-14 18:17

應該是帶應付賬款吧？而且是暫估吧  我如果做到12月份上面的話，我從幾月份開始攤銷

maize老師 解答

2020-01-14 18:21

這個不是和主營直接后續相關做其他應付款就可以， 幾時完工的，7月么，那8月就需要攤銷了

楠楠 追問

2020-01-14 18:22

我可以做成應付賬款嗎？

maize老師 解答

2020-01-14 18:22

親，做其他應付款比較好，這個

楠楠 追問

2020-01-14 18:23

那我在12月份補錄這一個憑證，我摘要這些補錄嗎？然后七月份軟工從八月份開始攤銷，我把上個季度沒攤銷的，我都得補記攤銷了是吧？

maize老師 解答

2020-01-14 18:24

是的，沒有做都補上，做12月賬上