申報(bào)小規(guī)模納稅人，一家新公司 ①前兩季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和個(gè)稅上報(bào)的工資不符；②第三季度的數(shù)據(jù)都是按照第二季度的上報(bào)的，數(shù)據(jù)都沒(méi)變。第四季度不知道跳過(guò)第三季度先申報(bào)還是先處理前三個(gè)季度的問(wèn)題，如果先處理前三季度的問(wèn)題，如何做呢

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-14 17:34

你好，現(xiàn)在先申報(bào)第四季度，再改之前錯(cuò)誤，時(shí)間已經(jīng)來(lái)不及了

默默的楓葉追問(wèn)

2020-01-14 17:37

這家公司是核算征收，利潤(rùn)表是的本期都是算一整年的，那我需要把第三季度的賬補(bǔ)上填報(bào)第四季度還是直接默認(rèn)第三季度賬為0跳過(guò)呢

小惑老師解答

2020-01-14 17:38

如果時(shí)間來(lái)的及可以先補(bǔ)上

默默的楓葉追問(wèn)

2020-01-14 17:41

補(bǔ)好了，后面需要去稅務(wù)局更正是嗎

默默的楓葉追問(wèn)

2020-01-14 17:46

還有第一、二季度個(gè)稅對(duì)不上季度財(cái)務(wù)報(bào)表，如果按照財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)，加上補(bǔ)上的第三季度的數(shù)據(jù)，我可以直接申報(bào)第四季度，那第一二季度的個(gè)稅申報(bào)是不是要作廢呀

小惑老師解答

2020-01-14 18:05

是的，去稅務(wù)局更正。，不能作廢，直接更正

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