無憂無慮 追問

2020-01-14 17:39

嗯，那我現(xiàn)在就只能記入管理費用了，但是已經(jīng)跨年，是不是借“以前年度損益”貸“其他應收款”？

月月老師 解答

2020-01-14 17:40

你好，你這樣修改吧
借：應交稅金—增值稅（減免稅額）
貸：其他應收款

無憂無慮 追問

2020-01-14 17:45

稅控盤技術 服務費是要求在一年內抵扣吧？我現(xiàn)在已經(jīng)超過一年期限且未抵扣哦

月月老師 解答

2020-01-14 17:46

你好，現(xiàn)在沒有一年的要求了，可以繼續(xù)抵扣的。如果當?shù)夭荒艿挚哿?，就把減免稅額轉到辦公費用。
借；管理費用—辦公費
貸：應交稅金—增值稅（減免稅額）

無憂無慮 追問

2020-01-14 17:50

哦哦，好的，謝謝老師

無憂無慮 追問

2020-01-14 17:55

再咨詢一下，只有技術服務費才可以抵扣吧？金稅盤的買價是不可以抵扣的吧？

月月老師 解答

2020-01-14 18:06

你好，購買稅盤也是可以抵扣的。