柚子味哎呦喂 追問

2020-01-14 16:20

對方公司給法人打過來了，然后法人又打給公司了

月月老師 解答

2020-01-14 16:22

你好
借：其他應收款—法人
貸：其他應收款—保證金

借：銀行存款
貸：其他應收款—法人

柚子味哎呦喂 追問

2020-01-14 16:25

老師，之前法人掛的是其他應付款著

月月老師 解答

2020-01-14 16:30

你好，然后做一筆轉賬
借：其他應付款—法人
貸：其他應收款—法人

柚子味哎呦喂 追問

2020-01-14 16:31

那就是法人掛其他應收和其他應付？

月月老師 解答

2020-01-14 16:33

你好，之前付保證金的分錄是怎么做的。

柚子味哎呦喂 追問

2020-01-14 16:33

直接沒做，我才做里

月月老師 解答

2020-01-14 16:34

你好，付保證金
借：其他應收款—保證金
貸：銀行存款

柚子味哎呦喂 追問

2020-01-14 16:43

老師，收的話這樣做能行不，借其他應付……法人貸其他應收……保證金借銀行存款貸其他應付法人

柚子味哎呦喂 追問

2020-01-14 16:43

這樣可以不

月月老師 解答

2020-01-14 16:48

你好，付保證金的時候，應該是借方其他應收款，不能是貸方。

柚子味哎呦喂 追問

2020-01-14 16:49

這個是法人收到的保證金往公司打的，

月月老師 解答

2020-01-14 16:50

你好，你做的收到的分錄是可以的。