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汪晨老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2020-01-14 15:35

你好，填附表四和減免稅申報表，及主表的23欄

LL 追問

2020-01-14 15:43

本月進項大于銷項，是不是不需要抵扣？這樣填對嗎？

汪晨老師 解答

2020-01-14 15:45

你好，進項大于銷項，不需要繳納稅款，留底即可。

LL 追問

2020-01-14 15:47

是只需要填本期發生嗎？

汪晨老師 解答

2020-01-14 15:48

你好，是的，只需要填本期發生額

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相關問題討論
你好，需要填寫的最后一行填寫。
2021-10-22 09:09:23
同學這個是免稅農產品！
2019-12-03 08:55:24
這個是需要先填寫主表，之后填寫減免，會生成主表減征額，你這個小規模開1%專票話，申報是這樣
2020-05-27 12:33:24
你好，不需要的
2017-07-07 16:21:27
《增值稅減免稅申報明細表》： 第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020-04-01 16:21:47
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