NING 追問

2020-01-14 14:31

什么意思？借什么，貸什么？借可以分三種的嗎

郭老師 解答

2020-01-14 14:33

借銀存貸營業外收入，應交稅費
確認收入的

NING 追問

2020-01-14 14:34

稅局返還了800塊，分多少去營業外收入，分多少去應交稅費？
老師這個是繳納個人所得稅得手續費返還喔

郭老師 解答

2020-01-14 14:40

一般納稅人還是小規模的。

郭老師 解答

2020-01-14 14:40

這是三代反還的吧。

NING 追問

2020-01-14 14:44

一般納稅人，三代返還是什么

郭老師 解答

2020-01-14 14:47

就是你們有代扣代繳的，給你買返的手續費。

NING 追問

2020-01-14 15:20

對的

郭老師 解答

2020-01-14 15:21

那就是上面的分錄。

NING 追問

2020-01-14 15:33

借銀存貸營業外收入，應交稅費
確認收入。  貸方有兩個，應怎么分配

郭老師 解答

2020-01-14 15:36

總金額/（1+稅率）=主營業務收入

NING 追問

2020-01-14 15:38

這個營業外收入，是還要繳納稅金的？

郭老師 解答

2020-01-14 15:41

三代手續費的需要的

NING 追問

2020-01-14 15:56

這個稅金是稅費下具體的哪個稅？增值稅還是？

郭老師 解答

2020-01-14 16:02

應交稅費，應交增值稅。

NING 追問

2020-01-14 16:20

這個是屬于銷售才是應交增值稅把？

郭老師 解答

2020-01-14 16:30

你好，三代手續費返還需要交增值稅，不管是銷售服務還是銷售貨物，都是做到應交稅費應交增值稅。

NING 追問

2020-01-14 16:32

那我這個月已經申報了……應怎么處理？

郭老師 解答

2020-01-14 16:38

下個月申報不就行了。