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送心意

樸老師

职称會計師

2020-01-14 10:07

這個是他給你們服務你們付費的還是什么

lily 追问

2020-01-14 11:13

不是的,這樣說吧,這家公司相當于是我們老板兄弟的公司,我們借了筆錢給他,本來應該是計在其他應收款的,但當時的會計做錯賬了,做到了管理費里面了

樸老師 解答

2020-01-14 11:18

那你就沖銷,借其他應收款貸管理費用

lily 追问

2020-01-14 11:42

直接沖嗎,但這個是2018年的賬了,不需要有其他什么調整嗎

樸老師 解答

2020-01-14 11:44

涉及以前年度損益調整的就用以前年度損益調整

lily 追问

2020-01-14 17:27

老師,我不懂,我們公司這個情況是否以前年度損益調整,要怎么做呢

樸老師 解答

2020-01-14 17:32

你這個直接沖就可以了

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這個是他給你們服務你們付費的還是什么
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