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許老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2020-01-13 21:30

這個的話，確定是免稅的話，才能填這里的哦（許多政府補貼，不免所得稅的哦）

???????? 追問

2020-01-13 23:07

我調了下賬，企業所得稅現在需要繳納1.25，已經從銀行扣了，這筆繳納的企業所得稅，是下個月再做？

許老師 解答

2020-01-14 08:23

借：所得稅費用   貸：應交稅費     先計提一下
什么時候扣款    再   借：應交稅費    貸：銀行存款

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相關問題討論
你好同學，你這樣直接將這個免稅收入在所得稅報表上填0
2019-10-23 10:05:18
你好！其實這個還是有些差異的。比如小微企業收入月度不到10萬免增值稅，但是不一定免所得稅
2021-01-18 16:44:05
收入填報第一欄次：營業收入，同時填報第6欄次。
2020-01-13 18:02:24
你好！你們應納稅所得額是多少？
2020-01-14 09:16:41
增值稅免稅收入的范圍主要包括：企業在實施增值稅免稅政策條件下，出口貨物或者加工制造服務；企業開展科技活動獲得的收入；企業投資者的股利收入；企業出售資產等收入；企業銷售國外商品獲得的外匯；企業出售限制性股票獲得的投資收入；以及企業從國外獲得的貸款和投資收入，等等。
2023-03-21 13:52:35
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