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于2020-01-13 15:43 發布 ??1626次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2020-01-13 15:44
如果不想認證抵扣的話,可以撤銷勾選。
?? 追問
2020-01-13 15:47
現在已認證 在不撤銷勾選的情況下 可以等有銷項稅的時候 再進行抵扣么
張艷老師 解答
2020-01-13 15:48
可以的,但是認證抵扣的當月就需要填寫到申報表附表二的進項稅額里面。
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老師!我們2020年10月至12月認證的進項發票進項稅額為46321元,加計10%是4632.10,請問這個表我該怎么填寫呢
答: 本期發生額填寫4632.1就行了,后面根據實際情況填寫
上個月有張進項發票漏認證了,0.39元稅額,上月已經入賬入在進項稅額-認證 這里了。這個月才認證,這個月還需要入賬或調賬嗎
答: 您好 上個月已經入賬了 這個月不需要入賬或調賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做待認證進項稅額的時候用發票還是認證的時候用進項發票
答: 你好,你發票做賬了,沒有認證的情況下做這個科目。
老師,你好!我想請問一下,我手上已經沒有待認證的進項發票了,而且賬面上 每個月的進項稅額都能和報表對上,但是現在賬面上還有待認證進項稅額……這是怎么情況?如何解決
討論
關于這個項目上單獨開具的發票我這個月認證了 有進項稅額多,下個月掛靠單位開票,豈不是給掛靠單位抵稅了?這個進項發票 也是否可以發項目單獨核算抵稅呢 。。
請問,進項發票付款和認證不在同一個月的,是應該在認證當月還是付款當月確認為進項稅額呢?還是兩種都可行?
老師,進項稅額 和待認證進項稅額 有什么區別 取得進項發票要計入哪一個?
老師,4月的進項發票已認證,但發票具體的報賬業務在5月發生,5月需要做進項稅額的發票額部分嗎?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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?? 追問
2020-01-13 15:47
張艷老師 解答
2020-01-13 15:48