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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-13 15:39

您好,是的  就是這個余額

W是韋姐姐 追問

2020-01-13 15:40

年末除了結轉這個還需要哪個?

宸宸老師 解答

2020-01-13 15:41

您好,還需要做一筆  稅后利潤的10%計提法定盈余公積金的分錄

W是韋姐姐 追問

2020-01-13 15:45

小企業也要?

宸宸老師 解答

2020-01-13 15:46

您好,這個是不分企業的

W是韋姐姐 追問

2020-01-13 16:33

我是結轉了12月的損益再做上面的分錄,還是結轉損益之前

宸宸老師 解答

2020-01-13 16:34

您好,先做結轉損益的分錄

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相關問題討論
你好,如果本年利潤是正數,應當是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應當是一致的
2017-01-16 15:02:35
你好,是可以在發現沒有結轉的當月做結轉分錄的
2018-02-23 14:12:44
資產負債表年末未分配利潤=資產負債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調整科目轉入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
是的,就是結轉本年利潤的余額
2024-01-17 14:39:53
是的
2017-05-04 11:30:52
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