白沙的云 追問

2020-01-13 15:25

那填表企業所得稅，填免稅收入應該填利潤總額還是凈利潤

鄒老師 解答

2020-01-13 15:26

你好，你這個不是免稅收入，而是免征了企業所得稅啊

白沙的云 追問

2020-01-13 15:30

那如何填寫，，老師

鄒老師 解答

2020-01-13 15:32

你好，你需要把減免的企業所得稅填寫相應的減免稅額明細表里面去才是的

白沙的云 追問

2020-01-13 15:38

那就是要計提

鄒老師 解答

2020-01-13 15:48

你好，你單位是過了三免的階段產生了利潤？

白沙的云 追問

2020-01-13 16:39

這是第一年，已產生利潤，在三免期。

鄒老師 解答

2020-01-13 16:39

你好，這是第一年，已產生利潤，在三免期，那這種情況因為免征了企業所得稅，就不需要做計提所得稅分錄的

白沙的云 追問

2020-01-13 16:40

那填表填什么數據，怎么填企業所得稅，

鄒老師 解答

2020-01-13 16:41

你好，根據季度末月利潤表的本年累計營業收入，營業成本，利潤總額填寫所得稅申報表的 營業收入，營業成本，利潤總額就是了
然后把減免的企業所得稅填寫相應的減免稅額明細表里面去才是的