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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-13 15:12

你好,需要做 相應調整的
借;以前年度損益調整等科目,貸;應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅)

追問

2020-01-13 15:17

然后再借記未分配利潤貸記以前年度損益調整嗎?

鄒老師 解答

2020-01-13 15:19

你好,是的,是這樣的

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相關問題討論
同學你好 進項稅額過大進入待抵時——當初已經勾選認證了么?
2021-10-18 14:32:00
舉例 未認證的發票:借原材料或庫存商品 應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸:應付賬款
2019-07-30 20:37:38
當月認證次月抵扣的,記入應交稅費-應交增值稅-進項稅額。 待認證進項稅額是當月不抵扣留待以后月份認證抵扣的情況記入應交稅費-待認證進項稅額。 待抵扣進項稅額是用于不動產分期抵扣的情況。
2018-04-29 11:16:07
你這個是專票吧,估計是做錯賬了,應該是做應交稅費-待認證進項稅額就可以,財會2016.22
2019-07-23 17:38:44
同學,你好 不需要的
2024-02-29 14:13:04
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