DA?? 追问

2020-01-13 14:46

那我季度申報(bào)表上的收入總額填寫(xiě)的時(shí)候利息收入是不是該看明細(xì)賬上的利息收入

DA?? 追问

2020-01-13 14:46

收入總額要包含利息收入和營(yíng)業(yè)外收入是吧

立紅老師 解答

2020-01-13 14:50

你好，那我季度申報(bào)表上的收入總額填寫(xiě)的時(shí)候利息收入是不是該看明細(xì)賬上的利息收入——是的
您說(shuō)的是企業(yè)所得稅的收入總額么？

DA?? 追问

2020-01-13 14:55

是的，季度申報(bào)表上的。我們是核定征收

立紅老師 解答

2020-01-13 15:03

你好，核定征收收入總額是您的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入額

DA?? 追问

2020-01-13 15:05

什么意思？那到底要不要加

立紅老師 解答

2020-01-13 15:07

你好，如果您問(wèn)的是企業(yè)所得稅的收入總額是包括利息收入和營(yíng)業(yè)外收入的
但如果您在核定征收?qǐng)?bào)季報(bào)，是不加的，核定征收的企業(yè)，計(jì)稅依據(jù)不包含營(yíng)業(yè)外收入和利息收入的，是按照您的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，核定一個(gè)比例的

DA?? 追问

2020-01-13 15:09

這個(gè)表

DA?? 追问

2020-01-13 15:10

企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳和年度納稅申報(bào)表（B類，2018年版）

DA?? 追问

2020-01-13 15:11

那我九月份聽(tīng)了其他會(huì)計(jì)的建議，9月份利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入是2905399.11，他們說(shuō)要加營(yíng)業(yè)外收入4606.2，所以我在九月季度報(bào)表上收入總額寫(xiě)了2910005.31。那么現(xiàn)在12月利潤(rùn)表收入是本年累計(jì)是4996261.77，我12月季度表上收入總額填多少

立紅老師 解答

2020-01-13 15:18

你好，就是是利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入的累計(jì)金額。

DA?? 追问

2020-01-13 15:19

老師，那我九月份多加了營(yíng)業(yè)外收入怎么辦

立紅老師 解答

2020-01-13 15:24

你好，這種情況需要咨詢您的專管員，看可不可以在這個(gè)月收入中扣除。