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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-13 14:21

您好,可以先去余額表查詢 本年利潤的余額,再手動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

藍色山手線 追問

2020-01-14 08:57

手動結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?我是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益后記賬再做這一步

宸宸老師 解答

2020-01-14 08:59

您好,先要結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤

假設本年利潤余額為借方100
那么做分錄
借:利潤分配——未分配利潤 100
貸:本年利潤 100

藍色山手線 追問

2020-01-14 09:00

損益結(jié)轉(zhuǎn)后要記賬才做這一步吧?

宸宸老師 解答

2020-01-14 09:00

您好,是的。結(jié)轉(zhuǎn)損益才做這筆

藍色山手線 追問

2020-01-14 09:01

貸方就反過來做分錄就可以了是嘛

宸宸老師 解答

2020-01-14 09:01

嗯嗯是的,您的理解是對的

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