紅 追問

2020-01-13 12:01

是給公司員工買的，是普通發票

maize老師 解答

2020-01-13 12:02

發的獎勵做福利費，需要并入工資代扣個稅

紅 追問

2020-01-13 12:03

購買了2臺，有一部是專票，我已經按照，借：管理費用
                應交稅費-進項稅
貸    ：庫存現金
做了
這樣會有風險嗎，那怎么處理呢

maize老師 解答

2020-01-13 12:04

有風險，這個要是給員工不是公司統一辦理卡，離職不還給公司后續有需要罰款風險，補個稅風險，

紅 追問

2020-01-13 12:06

那我該怎么處理呢

maize老師 解答

2020-01-13 12:10

那你們這個是啥情況，？給員工就不收回？

紅 追問

2020-01-13 12:16

我在2018年10月份做的進項稅抵扣，我現在怎么處理比較妥當呢

maize老師 解答

2020-01-13 12:23

轉出，做進項稅額轉出，

紅 追問

2020-01-13 12:25

走了是要收回來的，用的公司經理的身份證辦的，我就在今天12月份做進項轉出就可以了嗎

maize老師 解答

2020-01-13 12:32

只能這樣，你這個都跨年了，轉出吧，保險起見轉出，

紅 追問

2020-01-13 12:33

走了是要收回來的，用的公司經理的身份證辦的，我就在今天12月份做進項轉出就可以了嗎

maize老師 解答

2020-01-13 12:36

是的啊，我上面回復是的，這個之前我查過，沒有說這個是可以抵扣，這個我看法是轉出

紅 追問

2020-01-13 12:39

好的，謝謝老師，但是我這個月稅已經交了，

紅 追問

2020-01-13 12:40

好的，謝謝老師，但是我這個月稅已經交了，我該怎么做賬務處理

maize老師 解答

2020-01-13 12:41

借以前年度損益調整 貸進項稅額轉出，

紅 追問

2020-01-13 14:47

銷項稅和未交稅費何時處理呢，謝謝

maize老師 解答

2020-01-13 14:53

增值稅按下面這個結轉就可以