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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2020-01-13 11:52

借 應交稅費 應交企業所得稅  貸 現金  借 所得稅  貸 應交稅費 應交企業所得稅

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2020-01-13 11:52:55
企業所得稅賬務處理一般是進行幾個步驟:1.繳納企業所得稅;2.制作企業所得稅賬務處理憑證;3.進行分錄處理;4.清算結轉。其中,分錄處理是企業所得稅賬務處理中的一個重要環節,一般包括以下幾個賬務處理憑證:一是企業所得稅應收賬款的形成,主要是按照“應交稅費——企業所得稅應收賬款——企業所得稅應付賬款”的順序,進行不同的財務處理;二是企業所得稅的計提,此時需要從損益類科目扣除應交稅費,填列計提支出,風險儲備及保險金支出等;三是稅金支出,對應企業所得稅應付款。拓展知識:企業所得稅分錄處理中,還有一種是房地產行業的分錄處理。一般是建立“房地產開發費用——房地產開發收入”這樣一條憑證線,這里涉及到應交稅金計提、收入稅負計算、收入稅負確認,以及計算收入總額扣除限額后的凈收入,對應的分別進行科目的支出及收入處理。
2023-02-24 20:03:26
如果不允許,繳納的也就是不能抵減,那么是作為所得稅費用處理了喔
2019-08-03 17:14:49
你好,多交的稅款計入應交稅費——應交企業所得稅借方 借;應交稅費——應交企業所得稅 貸;銀行存款
2019-03-29 11:14:52
你好 計提所得稅的分錄是 借:所得稅費用??,貸:應交稅費—企業所得稅
2020-12-09 09:43:09
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