smile 追問

2020-01-13 10:30

老師，那這樣的話企業所得稅申報表主表的營業收入減營業成本就不等于利潤總額了

meizi老師 解答

2020-01-13 10:36

你好  他們本來就沒有勾稽關系的。 企業所得稅申報表。  根據你報表填寫就是了

smile 追問

2020-01-13 10:42

老師，那我再報企業所得稅申報表的時候發現兩個問題，我三季度的利潤是二十幾萬當時享受小微優惠只交了一萬多的企業所得稅，四季度利潤一百一十幾萬，也享受小微企業優惠政策，所得稅六萬多，但是還減掉了三季度繳納的一萬多，只要交四萬多，這樣就少交了一萬多，

meizi老師 解答

2020-01-13 10:49

你好   你到時匯算的時候多退少補 看最終的 是否有少交繳納。 因為匯算還涉及費用扣除比例；調整的事項扥

smile 追問

2020-01-13 10:53

老師，是我理解錯了，我看左上角稅款所屬期是10-12月就填的四季度的營業收入，營業成本，但是左邊實際是填本年累計的收入，成本，所以我填累計的利潤就不存在我剛才說的那種情況了

meizi老師 解答

2020-01-13 10:56

你好   好的  如果你填寫對的就這樣