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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-01-13 09:05

你好，增值稅進項稅額直接根據實際認證抵扣的金額來填制即可；

增值稅進項稅額時，只要在“增值稅納稅申報表附列資料（表二）”里本期認證相符且本期申報抵扣填制進項稅額即可

淡然 追問

2020-01-13 09:10

表二已認證發票的數據現在不是自動帶出嗎？我已認證但沒數據

立紅老師 解答

2020-01-13 09:13

你好，我們的申報表是填表一和表二，主表的數的自動出的。

淡然 追問

2020-01-13 09:14

之前好像會自動帶出？

淡然 追問

2020-01-13 09:16

立紅老師 解答

2020-01-13 09:16

你好，您試下填表二呢

淡然 追問

2020-01-13 09:16

前幾項填不了呀

立紅老師 解答

2020-01-13 09:21

你好，您是12月勾選認證的么，如果是1月份勾選認證的需要2月申報期才會看到

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相關問題討論
你好，你看下你們勾選平臺有回退所屬期嘛，因為升級之后這個回退所屬期，大部分地方是沒有的，也就是更正不了。
2021-10-29 17:10:15
填寫在紅字發票轉出那欄
2019-12-31 12:56:02
你好，增值稅進項稅額直接根據實際認證抵扣的金額來填制即可； 增值稅進項稅額時，只要在“增值稅納稅申報表附列資料（表二）”里本期認證相符且本期申報抵扣填制進項稅額即可
2020-01-13 09:05:58
留抵一直掛著沒有事
2019-12-04 09:41:48
只要確認簽字了，都需要的。
2020-06-10 12:54:11
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