OSM～婷婷?? 追問

2020-01-12 19:12

開始時手工賬，做了幾個月，換成軟件做賬，就順便把前幾個月的分錄都重新再電腦上登記了一遍，有個分錄登記錯了，導致最后余額不對

OSM～婷婷?? 追問

2020-01-12 19:13

其他應收款登記錯了員工，導致員工最后的欠款余額不對了

OSM～婷婷?? 追問

2020-01-12 19:18

這個怎么做調賬

安與逸老師 解答

2020-01-12 19:25

把錯誤分錄用紅字沖銷。在做一個正確分錄。

OSM～婷婷?? 追問

2020-01-12 20:57

保留的分錄時之前的手工分錄，是正確的

安與逸老師 解答

2020-01-12 21:16

把登記錯誤的分錄沖銷掉，再做一個正確的，或者直接做一個調整分錄。

OSM～婷婷?? 追問

2020-01-12 21:18

之前的分錄是正確的，就是登記賬簿時，登記錯了，聽懂了嗎

安與逸老師 解答

2020-01-12 21:23

登錯了你就調整就行了。

OSM～婷婷?? 追問

2020-01-12 21:59

我問的是怎么調整

安與逸老師 解答

2020-01-12 22:25

借:其他應收款 正確人的    正數
 借:其他應收款  錯誤人的   負數（紅字沖銷）

OSM～婷婷?? 追問

2020-01-12 22:27

你這還是調整分錄啊，我分錄沒錯啊

安與逸老師 解答

2020-01-12 22:35

你不是輔助項員工錯了嗎

安與逸老師 解答

2020-01-12 22:35

要不您把您登記錯的分錄給我寫下