盼盼 追問

2020-01-12 17:49

開票軟件里面專票額度未超過起征點，增值稅主表里面具體填寫在哪一欄目？

方亮老師 解答

2020-01-12 17:49

是自開的還是代開的？

盼盼 追問

2020-01-12 17:50

自開的，開票軟件里面開出得

方亮老師 解答

2020-01-12 17:53

填入主表的第一行。祝您工作愉快！

盼盼 追問

2020-01-12 17:55

另外自開普票也沒達到起征點，具體金額填在哪一行？

方亮老師 解答

2020-01-12 17:56

專用發票和普通發票不含稅合計金額是多少？

盼盼 追問

2020-01-12 17:57

238,834.95

方亮老師 解答

2020-01-12 17:58

普通發票金額填入小微企業免稅銷售額欄。

盼盼 追問

2020-01-12 18:01

是這樣填寫的，但是下一步提示本期銷售額未達到起征點

盼盼 追問

2020-01-12 18:06

申報提交提示：當前申報的專用發票含稅銷售額合計0，必須大于等于21萬

方亮老師 解答

2020-01-12 19:20

普通發票的不含稅金額填入未達起征點銷售額欄即可。