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宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2020-01-12 17:34

您好，直接紅沖暫估的分錄
再根據發票重新做一筆藍字分錄

abun 追問

2020-01-12 17:34

具體分錄怎么寫？

宸宸老師 解答

2020-01-12 17:37

借方負數 主營業務成本
貸方負數 應付賬款-暫估

發票到以后 
借 主營業務成本
貸 應付賬款

abun 追問

2020-01-12 17:41

暫估的時候我分錄是不是做錯了，不應該是主營業務成本？

宸宸老師 解答

2020-01-12 17:43

您好，您是服務型的企業的話，就是借 主營業務成本

abun 追問

2020-01-12 17:49

主營:水轉印技術研究，水轉印加工

宸宸老師 解答

2020-01-12 17:58

您好，那您不屬于服務類企業。
類似于高新技術企業嗎？

上傳圖片 ?
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你們是什么單位 招聘費用
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你這是具體發生的什么業務呢
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同學好 把原來做的一筆沖銷就可以了
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借主營業務成本負數貸應付賬款負數
2017-04-06 23:38:14
你好，把發票貼進去就行了，差額在匯算清繳的時候調整成本，這樣就不用做紅沖的分錄了，只在匯算清繳的時候調整。 如果你要紅沖，就做紅沖的分錄，然后做正確的金額的分錄把發票貼在正確的金額的分錄上面
2020-02-20 14:51:30
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