虛心的荔枝 追問

2020-01-12 17:28

老師，這樣在填寫季度所得稅的時候，這里填寫的就是1-12月利潤表的本年累計數是嗎？

蔣飛老師 解答

2020-01-12 17:29

你好！

是的。

虛心的荔枝 追問

2020-01-12 17:38

老師，填寫季度財務報表，這里也是按照第四季度的報表跟全年的1-12月的累計數去填進去是嗎？這樣就是說只有增值稅申報表不銜接小規模的數據，電子稅務局其他表都得銜接了是嗎？這樣到時數據對碰得上嗎？

蔣飛老師 解答

2020-01-12 17:44

你好！

對的。

虛心的荔枝 追問

2020-01-12 18:12

蔣老師，企業季度所得稅時，應納稅額是70萬，資產總額沒有超標，人數超標了。但是季度所得稅申報時都是按照小微享受申報了，年度匯算的時候再調增可以嗎？

蔣飛老師 解答

2020-01-12 18:37

你好！

可以的