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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-01-12 16:38

你好  12月的發票最好入到12月份。

翠青 追問

2020-01-12 16:42

不是發票,是買的材料,對方給的出庫單

答疑蘇老師 解答

2020-01-12 16:44

你好 那可以入庫到下個月的。

翠青 追問

2020-01-12 16:46

但是出庫單日期是12月

答疑蘇老師 解答

2020-01-12 16:48

你好 這個沒關系的,因為不涉及損益類科目。

翠青 追問

2020-01-12 16:51

我們這個是記入主營業務成本材料的

答疑蘇老師 解答

2020-01-12 16:54

你好 你們這個沒有發票,即使計入主營業務成本也是需要納稅調整的。所以不影響所得稅。

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相關問題討論
這么做稅務風險很高。既然這么做了,那就這樣處理吧。 1.你付給李四的錢,當做是你公司直接購買材料的支出。 2.張三給你的錢,你除了掛在其他應付,還真沒有更好的辦法。
2018-06-04 18:08:54
同學,你好 330000不含稅金額,那么銷售額29700 29700/0.13=228461.54,不含稅進項發票228461.54
2021-10-19 14:48:28
你好,那么你可以少開發票,等到下個月后再開具,這樣比較號的
2020-07-11 16:21:14
您好 公司可以開材料票給別公司
2019-06-29 10:49:04
這個是根據你們能夠取得的材料發票或工程票進行計算的。
2018-05-17 12:37:32
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