咘咘 追問

2020-01-12 16:31

軟件自動結轉的，轉進去了

宸宸老師 解答

2020-01-12 16:33

您好，那不可能有錯誤的。
您去查一下，  管理費用的余額表 是否為0？

咘咘 追問

2020-01-12 16:33

管理費用期末余額為0

宸宸老師 解答

2020-01-12 16:35

您好，您現在這樣。

借：應交稅費——應交增值稅（稅款減免）
借方負數：管理費用  【這里用借方負數表示】


系統的問題，我看您上面用的貸方正數了。【期間費用發生在貸方，用借方負數表示，不然會出問題的】

咘咘 追問

2020-01-12 16:36

謝謝老師

宸宸老師 解答

2020-01-12 16:37

不客氣的，祝您工作順利

咘咘 追問

2020-01-12 18:05

開出去的發票賬上原材料沒有開出去的多，導致材料不夠領，該怎么賬務處理？不暫估的話，有兩種一種是淋膜紙一種就是紙，開出去的是紙，紙庫存不夠

宸宸老師 解答

2020-01-12 18:16

您好，你這種只能先暫估成本的。

咘咘 追問

2020-01-12 20:59

還有公司沒有車之前將法人個人名下的油費做進去了現在怎么調整？專票稅金也抵扣了

宸宸老師 解答

2020-01-12 21:07

您好，那就申報進項稅額轉出
借 管理費用等
貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

咘咘 追問

2020-01-12 21:16

這個月沒稅交

宸宸老師 解答

2020-01-12 21:27

您好，下個月轉出就可以了