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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-12 16:20

您好, 那就當(dāng)做留抵稅額

追問

2020-01-12 16:27

要做會(huì)計(jì)分錄嗎?

宸宸老師 解答

2020-01-12 16:28

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 
    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)


借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)


應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  借方余額 表示留抵

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相關(guān)問題討論
進(jìn)項(xiàng)稅額~~~~~~~~~~~~~~~
2015-10-26 13:52:00
開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項(xiàng)抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
你好,這個(gè)是增值稅對(duì)抵扣憑證的要求,普通發(fā)票的稅額是不可以抵扣的
2017-11-23 15:57:57
你好,是認(rèn)證嗎?勾選或者掃描或者去稅務(wù)局自助上,看你單位用的那個(gè)
2018-10-16 13:20:58
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
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