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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-12 13:51

您好,您1月份的未分配利潤余額  貸方5000

漫步 追問

2020-01-12 14:54

老師上年余額與今年的無關對么?

宸宸老師 解答

2020-01-12 14:55

您好,上年的余額就是期初,是有關的

漫步 追問

2020-01-12 14:57

2018年的余額2019年不繼續抵減對么

宸宸老師 解答

2020-01-12 15:02

您好,您說的是哪個科目呢  未分配利潤?

漫步 追問

2020-01-12 15:17

是的,18年余額是10000,
19年1月份借方發生額5000,
未分配利潤余額是5000對么

宸宸老師 解答

2020-01-12 15:18

您好,如果本年余額為貸方10000    那就是對的

漫步 追問

2020-01-12 15:38

本年利潤是年底一次轉入未分配利潤還是每月都轉啊

宸宸老師 解答

2020-01-12 15:39

您好,本年利潤結轉到未分配利潤, 年末結轉一次即可

漫步 追問

2020-01-12 17:52

我平時都轉了,這個有什么影響么老師,一月一轉的,

宸宸老師 解答

2020-01-12 17:57

您好,月結也沒關系的。以后一年結一次就可以了

漫步 追問

2020-01-12 20:35

老師,不是說本年利潤新的納稅年度開始的時候,,與新的年度無關。不然,公司利潤可以彌補連續5年虧損,怎么看

宸宸老師 解答

2020-01-12 20:43

您好,彌補虧損跟科目無關的。

彌補虧損的金額,申報的時候,系統自動識別出來的

漫步 追問

2020-01-12 21:13

老師能具體說明一下么?

宸宸老師 解答

2020-01-12 21:28

系統會自動識別到您的微彌補虧損金額。
5年之內的。這個我沒法說啊

漫步 追問

2020-01-12 21:28

我是說本年利潤,未分配利潤的結轉,麻煩老師具體說說

宸宸老師 解答

2020-01-12 21:41

嗯嗯好的
先要去余額表查詢本年利潤的余額。
然后根據這個余額結轉到利潤分配-未分配利潤。


如還有疑問,我明天回復您,晚安

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2018-11-26 14:35:45
你好,如果本年利潤是正數,應當是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應當是一致的
2017-01-16 15:02:35
是加上未分配利潤的期初數?
2022-01-24 12:25:55
你好!你這個,差了一個符號吧。是未分配利潤加上
2021-09-14 11:46:56
是的,就是這兩個科目的合計金額
2020-04-07 17:02:33
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