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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-12 12:26

你好,你說的是應交稅費嗎
已經給你退回去了,你現在不多交了

陳璽同 追問

2020-01-12 12:52

你好老師,我想問的是我的賬面上應交稅費明細賬-應納所得稅的余額沒有變化是怎么回事,一借一貸余額又作回來了,我的賬面上還是有應退的稅額,您看一下我的明細賬圖片

郭老師 解答

2020-01-12 12:55

你做的分錄是一借一貸,正好是零,上年結轉下來的有余額,是上年的余額。

上傳圖片 ?
相關問題討論
一、可以直接補提所得稅費用 1、借:本年利潤 貸:所得稅費用 2、借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交企業所得稅 3、借:應交稅費——應交企業所得稅 貸:銀行存款
2019-06-11 22:47:23
你好,對的是的,二級科目,未分配利潤。
2021-07-16 09:40:40
您好,第一個分錄,通過應交稅費-應交企業所得稅過渡,方便后續查賬。
2020-05-28 16:13:32
087:老師,適用小企業會計準則都可以這樣做,那這樣就不用調資產負債表中未分配利潤期初數了吧
2017-07-07 13:27:20
您好,您指的是去年的明細賬嗎,這個不需要調整去年的報表了,直接調整今年的所得稅費用就可以了。 所以去年體現沒有問題,只要今年的報表減去了這筆費用就可以了。 借應交稅費-所得稅貸所得稅費用 借銀行存款貸應交稅費-所得稅
2020-01-12 13:07:01
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