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lily
于2020-01-11 20:33 發布 ??4917次瀏覽
許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
2020-01-11 20:34
匯算清繳調增 按調增后的納稅 就可以啦
lily 追問
2020-01-11 20:36
老師 我們暫估的那塊費用 抵減了今年的利潤 也要交所得稅 匯算清繳也交所得稅 會不會交重復了
2020-01-11 20:37
暫估沖紅的費用增加了利潤
許老師 解答
2020-01-11 20:51
所以的話 不用再今年沖紅呀 要沖紅的話 也是沖去年的 這樣的話 去年利潤本身提高了 匯算清繳也不用調增了更不會 涉及今年的業務了
2020-01-11 20:54
老師我月初沖紅了 暫估的費用 今年調增部分費用后 這個分錄怎么做
2020-01-11 21:00
這樣的話 你把當月沖紅的分錄 再調回去(等于沒做)然后呀 去調一下去年的賬 沖一下費用的哦
2020-01-11 21:01
老師這樣財務報表和 12月的季報不就不一樣了
2020-01-11 21:03
財報是可以調整的呀(而且調整后,還不用補稅,因為你們實質上,已經交了)或者不調去年的,也可以。但今年的,要沖掉(否則真要多交稅了)
2020-01-11 21:05
老師 您說的是匯算清繳的報表和季報可以不一樣?如過調整今年的怎么做呢?
2020-01-11 21:17
不是呀 年報調整的話 季報最好也一并調整的調整過了 只是去年不確認費用而已 和今年 沒有關系呀 今年該做什么 正常做就行了(當然,今年如果收到紅沖業務的發票的話,可以做費用呀)
2020-01-11 21:29
老師 調整季報的話 季報就要交稅了 季報先不交稅怎么做?
2020-01-11 21:31
這樣的話 你就是去年年報/季報都別動但是 今年紅沖的,先反向沖回來哈這樣 到4,5月份,企業所得稅匯算清繳時 再交這筆稅的哦
2020-01-11 21:44
老師 反沖了 這筆 今年的利潤也增加了 要交稅 匯算清繳也要交稅,這樣會不會交重復了呀
2020-01-11 21:47
不會的哦 今年的話 和這筆業務 已經沒有關系了(先紅沖,再反沖,不影響今年利潤的哦)多交的話 也就是去年沒票時 多交了一次的
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許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
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2020-01-11 20:36
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