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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-11 16:34

你好，如果符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%
應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
如果不符合，企業(yè)所得稅稅率是25%

sandclok 追問

2020-01-11 16:36

應(yīng)納稅所得額的計算依據(jù)又是什么呢？單只收入嗎？

鄒老師 解答

2020-01-11 16:38

你好，應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減

sandclok 追問

2020-01-11 16:40

利潤總額為負(fù)數(shù)還用申報嗎？

鄒老師 解答

2020-01-11 16:41

你好，需要申報，只是利潤總額為負(fù)數(shù)不需要繳納企業(yè)所得稅了

sandclok 追問

2020-01-11 16:44

好的，企業(yè)所得稅的申報時間是？

鄒老師 解答

2020-01-11 16:49

你好
季度申報：是季度結(jié)束次月15日之前
匯算清繳申報：是在次年5.31日之前完成

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相關(guān)問題討論
您好，小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅，查賬征收的話，房租費是可以企業(yè)所得稅前扣除的。
2016-12-11 22:31:17
你好，也是25%，符合條件的小型微利企業(yè)實際執(zhí)行的稅率是10%
2017-07-24 12:55:51
你好，稅率是25% 比如你第一季度收入是10萬，成本8萬，利潤總額1萬 你就根據(jù)這個填寫所得稅申報表申報，所得稅金額1*25%
2017-10-10 10:34:25
自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2020-04-07 10:31:23
小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的，稅率2.5%， 利潤100萬到300萬之間的，稅率5%， 超過300萬的，全額按照25%繳納
2022-12-07 11:28:16
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