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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-01-11 11:32

你好,開專票和普票合計在一起計算填寫

莊老師 解答

2020-01-11 11:33

你們的水利基金稅率是多少

靚麗的黃豆 追問

2020-01-11 11:44

0.006

靚麗的黃豆 追問

2020-01-11 11:46

普票是免征增值稅的,專票的增值稅都已經交過了,麻煩問下這樣我還用交多少?還有附加費用怎么交

莊老師 解答

2020-01-11 12:43

你好,小規模這個季度不超過30萬元,免征增值稅和附加稅

莊老師 解答

2020-01-11 12:43

只繳代開專票稅款

靚麗的黃豆 追問

2020-01-11 14:02

老師代開代繳的專票交了增值稅但是沒有交附加稅?那是不是把預繳專票的增值稅額填到附加表里的第一項里?

莊老師 解答

2020-01-11 15:02

你好,是的,專票和普票相加不超過30萬元,可以把預繳專票的增值稅額填到附加表里的第一項里

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相關問題討論
你好,嗯額,小規模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
這個中間會申報2次,一次是小規模還有一次是一般納稅人這樣,這個中間中的時候這個小規模會再申報一次,你這個稅局會出來申報表,我看學員截圖是2個表
2020-09-24 09:29:36
您好,小規模納稅人一般是按季度申報,一般需要繳納增值稅 附加稅 企業所得稅 個人所得稅(月報)
2021-01-05 15:48:40
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規模一定有優勢。
2020-05-27 19:55:18
同學,小微才有月十萬不納稅的優惠,小規模沒有這個同學。
2019-09-11 12:51:31
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