小小愛 追問

2020-01-11 11:18

需要調(diào)？

文文老師 解答

2020-01-11 11:26

是的，需要按正常的調(diào)正確。

小小愛 追問

2020-01-11 11:30

都一整年了，有些要是按正確的調(diào)早就折完了

文文老師 解答

2020-01-11 11:33

如果只是少量不對的，為了便于賬務(wù)處理，可按剩余的重新折

小小愛 追問

2020-01-11 11:45

大量不對，我都看不出來她按什么計提的

小小愛 追問

2020-01-11 11:51

小小愛 追問

2020-01-11 11:51

老師你看看，這是她的附件

文文老師 解答

2020-01-11 11:58

辦公設(shè)備按48期折舊，沒有問題，只要大于36期就可以

小小愛 追問

2020-01-11 12:12

問題是她的本期折舊金額不知道是怎么算出來的

文文老師 解答

2020-01-11 12:25

為了便于核算，后期按剩余的重新折

若求準(zhǔn)確度，需要按折舊方法重新計算，計算出來差額，進(jìn)行調(diào)整

小小愛 追問

2020-01-11 12:35

跨年了的，重新調(diào)整怎么寫分錄？

文文老師 解答

2020-01-11 13:06

補(bǔ)提折舊情況下
借：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：累計折舊 
借：未分配利潤  貸：以前年度損益調(diào)整

小小愛 追問

2020-01-11 15:00

謝謝

文文老師 解答

2020-01-11 15:02

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!