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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-01-11 10:35

收入指的是不含稅，你這個是季度不超過30萬優惠吧，那這個是含稅了1.第1行“收入總額”：填寫本年度開始經營月份起截至本期從事經營以及與經營有關的活動取得的貨幣形式和非貨幣形式的各項收入總金額。包括：銷售貨物收入、提供勞務收入、轉讓財產收入、利息收入、租金收入、接受捐贈收入、其他收入。 
2.第2行“成本費用”：填寫本年度開始經營月份起截至本期實際發生的成本、費用、稅金、損失及其他支出的總額。

深情的小天鵝 追問

2020-01-11 10:56

這個月收入有100多萬，按不含稅來填寫這張表就和增值稅納稅申報表的增值稅免稅銷售額就不一致了，我公司是免征增值稅的。

maize老師 解答

2020-01-11 11:00

你免稅那這個開發票都是價稅合計金額是一樣的，那這個就是含稅了， 我還以為你是季度不超過30萬免稅，你要是不是這個，那這個就按含稅填寫

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相關問題討論
是，所得稅還是要征收的。
2020-12-30 15:00:33
增值稅是沒有免征額的規定的
2017-04-25 15:45:07
小規模納稅人季度銷售額不夠30萬，免征增值稅，附加稅免征（上述不含開具專用發票），專用發票正常交稅 企業所得稅是不免的。
2019-07-07 16:35:59
你好，這里免增值稅，與個人所得稅無關
2019-12-05 11:48:25
您好！是的。是要計入利潤交所得稅了。
2020-06-05 17:09:06
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