加油 追問

2020-01-11 10:40

如果累計還是盈利，還能減去去年的么

maize老師 解答

2020-01-11 10:42

可以的，可以先去彌補虧損之后盈利再交稅

加油 追問

2020-01-11 10:44

那就是看去年的財務報表

maize老師 解答

2020-01-11 10:45

不是，看去年匯算清繳表

加油 追問

2020-01-11 12:38

如果軟件在營業外收入里，企業所得稅表第一張表填哪里啊

maize老師 解答

2020-01-11 12:39

？？？啥你們是啥情況，彌補虧損不看營業外收入啊

加油 追問

2020-01-11 12:41

老師，我們有利潤，是有營業外收入，想先問您這個營業外收入填企業所得稅表里哪里啊

maize老師 解答

2020-01-11 12:58

你問是企業所得稅年報還是季報，季報利潤總額這個算了，包括了

加油 追問

2020-01-11 12:59

季報

加油 追問

2020-01-11 12:59

填哪里？

maize老師 解答

2020-01-11 12:59

利潤總額包括啊，你去看下你利潤表結構

加油 追問

2020-01-11 13:00

企業所得稅報稅表里就填第3個利潤總額對吧

加油 追問

2020-01-11 13:01

如果以前年度有虧損，再填第8項減彌補以前年度虧損，就是本季度預繳所得對么

maize老師 解答

2020-01-11 13:06

是的，再填第8項減彌補以前年度虧損 自動會生成，不能手動填寫，我看學員反饋，還需要減除之前季度預繳，才你現在交的

加油 追問

2020-01-11 13:21

以前季度預繳數表里有體現么，還是自動扣除了

maize老師 解答

2020-01-11 13:26

會有顯示，你申報表預繳稅額這個會顯示

加油 追問

2020-01-11 13:29

是13減實際已繳納所得稅額么

加油 追問

2020-01-11 13:29

表一13項

maize老師 解答

2020-01-11 13:34

是13減實際已繳納所得稅額么 是的，

加油 追問

2020-01-11 13:40

謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-11 13:47

好我先回復別的學員了