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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-10 16:46

先做賬,未建賬,這個是什么意思?

Ditto 追問

2020-01-10 16:47

NC57,2020年1月份帳套未建賬,未設置期初余額,但先做憑證,后面操作建帳后,有什么影響?

郭老師 解答

2020-01-10 16:50

如果你的期初是零,可以不用設置期初。

郭老師 解答

2020-01-10 16:50

如果不是零的話,后期你的余額根本不對。

Ditto 追問

2020-01-10 16:53

19年12月份還未結賬,所以20年1月期初數據還沒出,但是20年1月的憑證先做,這個對20年期末數據沒有影響的吧

Ditto 追問

2020-01-10 16:54

只是不確定,現在在20年1月做憑證,后面建賬后,憑證會不會被清空覆蓋

郭老師 解答

2020-01-10 16:55

我這邊如果沒有結賬,不允許做一月份的憑證,你看一下你的系統是這樣吧。

Ditto 追問

2020-01-10 16:56

系統上沒有這個強控的,19年12月沒結賬,還是可以做20年1月份憑證

郭老師 解答

2020-01-10 16:58

那就可以做。

Ditto 追問

2020-01-10 16:58

好的,謝謝老師~

郭老師 解答

2020-01-10 17:03

不用客氣的。

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相關問題討論
同學你好 不可以的哦
2024-03-31 04:22:48
建賬只需要建一次就可以。做賬是每個月都要做
2021-09-06 20:29:17
您好,您可以先盤點盤點出資產負債等的余額,然后差額計未分配利潤開始做賬,
2020-07-28 18:12:14
應當全部納入賬務處理。
2019-12-21 16:38:02
你好,同學 計入相關的固定資產處理。
2019-10-21 22:20:12
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