無語的雪碧 追問

2020-01-10 15:05

怎么做賬

無語的雪碧 追問

2020-01-10 15:05

有些白條費用公司不給報銷，員工就用油票來報 這樣可以嗎

立紅老師 解答

2020-01-10 15:06

你好，借：管理費用等——福利費  貸:應付職工薪酬——福利 費  
借：應付職工薪酬——福利費  貸：庫存現金等

無語的雪碧 追問

2020-01-10 15:13

員工開的加油票抬頭是單位的名字，可以做為差旅費嗎

無語的雪碧 追問

2020-01-10 15:13

做賬的時候做差旅費可以的嗎

立紅老師 解答

2020-01-10 15:19

你好，不可以作為差旅費報銷的。
差旅費包含了兩方面的費用，一是“差”費，主要包括伙食補貼、住宿費、以及與公差有關的雜費;二是“旅”費，是指交通費用，主要包括火車、輪船、飛機、汽車等費用，比如車票等。

無語的雪碧 追問

2020-01-10 15:31

那要是公車加油的油票應該怎么做賬

立紅老師 解答

2020-01-10 15:37

你好，如果單位的公車，油票計入管理費用等——油費

無語的雪碧 追問

2020-01-10 15:45

做的管理費用下面的差旅費

立紅老師 解答

2020-01-10 16:09

你好，是管理費用——油費或交通費，

無語的雪碧 追問

2020-01-10 17:10

開車去外地出差的呢

立紅老師 解答

2020-01-10 17:26

你好，去外地出差，可以計入差旅費

無語的雪碧 追問

2020-01-10 17:56

白條可以做賬嗎

無語的雪碧 追問

2020-01-10 17:57

可以做費用嗎

立紅老師 解答

2020-01-10 18:00

你好，白條入賬是不能在稅前扣除的，需要納稅調增。