美元 追問

2020-01-10 15:17

款付了哦，現在要怎么調呢   9月做的是借：固定資產/應交增值稅進項稅 貸：銀行存款

maize老師 解答

2020-01-10 15:19

借：固定資產/應交增值稅進項稅 負數  借  ：銀行存款之后重新做，

美元 追問

2020-01-10 16:33

重新怎么做分錄呢

maize老師 解答

2020-01-10 16:37

借固定資產 貸其他應付款，借其他應付款 貸銀行

美元 追問

2020-01-10 16:42

為什么貸其他應付款呢，不能直接貸銀行嗎，而且9月入賬后10我就按不含價計提折舊了

maize老師 解答

2020-01-10 16:49

這個是不含稅金額入賬，所以我調往來，你這個借其他應付款 貸銀行 和你們前面做不一樣， 不是發票沒有回來么，按不含稅做

美元 追問

2020-01-10 16:59

理解了，謝謝老師

美元 追問

2020-01-10 17:04

那如果說我12月電費1月付款1月開票，我12月做賬也可以這么做嗎

maize老師 解答

2020-01-10 17:17

可以的，這個是可以

美元 追問

2020-01-10 17:28

好的，謝老師