燕子 追問

2020-01-10 14:24

老師，你的公式是？我們是新成立的，沒有期初數據

燕子 追問

2020-01-10 14:25

未分配利潤期末書應該是=利潤總額累計數的，我做完本年利潤結轉之后，資產表就不平了

鄒老師 解答

2020-01-10 14:28

你好，未分配利潤期末數=期初數  加上  凈利潤本年累計（系統有點問題，打的加號變成了+，抱歉 ）
本年利潤結轉到利潤分配——未分配利潤不影響報表平衡關系的

燕子 追問

2020-01-10 14:39

那老師虧損的話分錄借利潤分配—未分配利潤，貸本年利潤？

鄒老師 解答

2020-01-10 14:44

你好，虧損是這樣做結轉分錄的
借；利潤分配—未分配利潤，貸；本年利潤

燕子 追問

2020-01-10 14:45

我做的也沒錯，但是資產表不平，不知道什么原因

燕子 追問

2020-01-10 14:46

老師，期間費用結轉完，按照本年利潤期末借方余額結轉，沒錯吧。

鄒老師 解答

2020-01-10 14:48

你好，期間費用結轉到本年利潤分錄是
借；本年利潤，貸；管理費用等科目
如果不平，就需要去 檢查是不是報表數據出錯了