小白 追問

2020-01-10 11:55

什么原因引起的？

王超老師 解答

2020-01-10 11:58

是你做錯賬引起的

小白 追問

2020-01-10 12:00

我怎么找出原因呢？因為今年沒有以前年度損益調整調整事項

王超老師 解答

2020-01-10 12:30

需要你一個個月的進行查找，直到你找出錯誤的分錄

小白 追問

2020-01-10 14:33

發現9月有筆收到老總轉入的業務員提成！做借銀行存款:600  貸銷售費用–提成:600  可有問題？是不是應該銷售費用做在借方紅字？

王超老師 解答

2020-01-10 14:36

你這個銷售費用是沒有問題的

小白 追問

2020-01-10 14:39

可是9月份報表的差額就是這個數字??？

王超老師 解答

2020-01-10 14:41

你看一下有沒有正確結轉到本年利潤科目

小白 追問

2020-01-10 14:42

費用類科目可以在貸方么？

王超老師 解答

2020-01-10 14:52

可以的，但是這個科目很少有貸方數字的