請(qǐng)問(wèn)一下想計(jì)提企業(yè)所得稅，想知道稅前利潤(rùn)，就必要先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后軟件計(jì)算利潤(rùn)表，是來(lái)稅前利潤(rùn)后，再把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪掉，計(jì)提企業(yè)所得稅，然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后再把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)是嗎老師

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-10 09:57

你好在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前，你現(xiàn)在可以申報(bào)
你去填寫(xiě)你的累計(jì)收入，利潤(rùn)總額，讓系統(tǒng)自己算出來(lái)，根據(jù)這個(gè)計(jì)提就可以。

Rita 追問(wèn)

2020-01-10 09:59

我的利潤(rùn)總額咋出來(lái)呢

郭老師解答

2020-01-10 10:01

年累計(jì)收入成本，期間費(fèi)用，營(yíng)業(yè)外收支，這些能算出來(lái)嗎？

Rita 追問(wèn)

2020-01-10 10:04

有更簡(jiǎn)便的嗎，一定得手算是嗎

郭老師解答

2020-01-10 10:07

不好意思，我都是手動(dòng)來(lái)算的，沒(méi)有其他的。

Rita 追問(wèn)

2020-01-10 10:13

哦哦謝謝老師，還有招待費(fèi)，匯繳時(shí)，按照發(fā)生額0.6如果不大于營(yíng)業(yè)收入的0.005那么調(diào)增的金額是發(fā)生額的0.4，對(duì)嗎，老師

郭老師解答

2020-01-10 10:16

對(duì)的，哪個(gè)金額小按哪個(gè)來(lái)抵扣

Rita 追問(wèn)

2020-01-10 10:17

謝謝老師

郭老師解答

2020-01-10 10:20

不用客氣的。

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