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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-01-09 21:29

填寫企業所得稅報表時,季初資產總額是系統自動帶出來的數據,季末資產總額需要填寫

靜默如初 追問

2020-01-09 21:31

小微企業沒有跳出來呢!

江老師 解答

2020-01-09 21:32

小微企業這個是直接稅務認定的。

靜默如初 追問

2020-01-09 21:33

那就可以不填寫對嗎

江老師 解答

2020-01-09 21:34

可以不用填寫。自已判斷,就是人數小于300人,全年的利潤總額小于300萬元,全年的資產總額小于5000萬元,就是小微企業,稅務會認定企業是否是小微企業

靜默如初 追問

2020-01-09 21:36

好的,謝謝老師!

江老師 解答

2020-01-09 21:37

祝學習進步,工作順利

靜默如初 追問

2020-01-09 22:03

靜默如初 追問

2020-01-09 22:04

老師,不填寫資產總額申報時是這樣的,怎么回事啊?

江老師 解答

2020-01-09 22:05

這個是你沒有填寫資產總額,直接季初資產總額,就是9月的資產總額(看9月30日的資產負債表),季末資產總額,就是12月31日的資產總額(看12月的資產負債表)

靜默如初 追問

2020-01-09 22:06

那剛剛問您您說小微企業可以不填寫的啊

江老師 解答

2020-01-09 22:07

這個小微企業也是需要填寫資產總額的。不填寫是無法申報的。小微企業的認定是稅務認定,這個是不用填寫“小微企業”,但需要填寫資產總額,這上是必填項,不填不能完成申報工作。

靜默如初 追問

2020-01-09 22:08

嗯嗯,懂了,謝謝老師!

江老師 解答

2020-01-09 22:09

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相關問題討論
您好 企業所得稅報表中的季末資產總額根據6月份的資產負債表資產總額填寫
2019-07-03 10:21:19
你好,同學。 填寫0.01處理。
2020-04-16 10:22:00
填寫企業所得稅報表時,季初資產總額是系統自動帶出來的數據,季末資產總額需要填寫
2020-01-09 21:29:59
你好,是季度預交申報的季初數,季末數的資產總額嗎?
2019-04-17 17:10:31
你好,根據各個分支機構的資產總額填寫就是了
2017-10-13 15:17:47
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