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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-01-09 17:04

你好,如果是一般納稅人
收到,借;原材料等科目,貸;銀行存款等科目
開具,借;應(yīng)收賬款    ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

warm-時光 追問

2020-01-09 17:09

收到普票不用單獨(dú)拿出來,開出要單獨(dú)拿出來對嗎?

鄒老師 解答

2020-01-09 17:10

你好,是的,是這樣的

warm-時光 追問

2020-01-09 17:27

那抵扣的時候怎么區(qū)分專票普票啊?怎么做抵扣分錄

鄒老師 解答

2020-01-09 17:28

你好,銷項(xiàng)不需要去區(qū)分普通發(fā)票還是專用發(fā)票,都是銷項(xiàng)稅額
進(jìn)項(xiàng)才需要去區(qū)分,專用發(fā)票計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,普通發(fā)票按含稅計(jì)入成本
抵扣分錄是
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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你好,如果是一般納稅人 收到,借;原材料等科目,貸;銀行存款等科目 開具,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-01-09 17:04:16
您好 專票 借:原材料等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 普通發(fā)票 借:原材料等 貸:銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
2019-10-09 16:49:56
同學(xué),你好。小規(guī)模納稅人開出的專票是需要繳納增值稅的,你可以通過發(fā)票匯總資料(普票)、(專票)來區(qū)分
2021-06-30 23:16:48
借:應(yīng)收;貸:主營
2017-06-01 11:47:11
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