閃閃的魔鏡 追問

2020-01-09 16:32

12月沒有做這筆賬，見了發(fā)票才能做，對方跟我對帳，對不上

閃閃的魔鏡 追問

2020-01-09 16:33

后來看到發(fā)票了，我單位的增值稅已報了

郭老師 解答

2020-01-09 16:35

一月份借管理費用貸預付賬款。

閃閃的魔鏡 追問

2020-01-09 16:38

這是2019年的成本，不掛在2019年嗎？

閃閃的魔鏡 追問

2020-01-09 16:39

因為是專用發(fā)票，這個進項稅怎么掛？

郭老師 解答

2020-01-09 16:42

12月份借管理費用貸預付賬款，一月份借以前年度損益調(diào)整，進項，貸預付賬款
借預付賬款貸以前年度損益調(diào)整。

閃閃的魔鏡 追問

2020-01-09 16:43

錢還沒有跟對方結(jié)算

郭老師 解答

2020-01-09 16:48

預付改成應付不就可以了嗎？

閃閃的魔鏡 追問

2020-01-09 16:56

那我作帳還要價稅分離嗎？

郭老師 解答

2020-01-09 17:02

沒有發(fā)票，不需要。只暫估不含稅管理費用。

閃閃的魔鏡 追問

2020-01-09 17:07

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2020-01-09 17:07

不用客氣的。