0608 追問

2020-01-09 14:53

那我這邊的就沒有設置主營業務成本，全部放在期間費用，那怎么辦

許老師 解答

2020-01-09 15:03

季度預報的話，可以先亂填一下的。   不過，年報要相對準確的。   年度內應該是營業成本的，你歸入了費用，在賬上調整一下，就可以啦

0608 追問

2020-01-09 15:15

是直接在年報里面調，還是先調賬，你說的年報是不是匯算清繳

許老師 解答

2020-01-09 15:18

這個的話   是要先調賬的     這樣的話    年度財報和匯算清繳時填的數據等    就相符啦

0608 追問

2020-01-09 15:21

那調賬不是還要涉及到以前年度損益調整，就比較麻煩了

許老師 解答

2020-01-09 15:24

19年還沒結賬吧？這樣的話   不需要通過以前年度損益調整的呀    直接用會計科目   就可以啦

0608 追問

2020-01-09 15:26

已經結賬了，我的增值稅附加稅都報了

0608 追問

2020-01-09 15:27

這個不調帳，我按實際的利潤填寫了，已經報了

許老師 解答

2020-01-09 15:28

結賬的話    可以把結賬劃掉（或者軟件中反結賬）      一樣是可以這樣記的哦

0608 追問

2020-01-09 15:41

我們是屬于線上賣房拿傭金的，我們的主營業務成本應該就是網站的代理費，我把這一部分直接計入管理費用，這個不調會影響嗎

許老師 解答

2020-01-09 15:44

不調的話   也沒什么太大的影響  反正都是損益類科目   剛才我以為   你是自己想規范點，想調的呢      不調也無所謂的哦

0608 追問

2020-01-09 15:54

好的，謝謝，那我從1月份重新放到主營業務成本里

許老師 解答

2020-01-09 15:54

嗯嗯，可以的。如果對回答滿意，請五星好評，謝謝！